31/12/2016 |
405 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE AL DOTT. FOR. ANTONIO MARIA SANNA L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE TRE FASI PROGETTUALI DEL PIANO DI TAGLIO DEL SOPRASSUOLO FORESTALE SUI TERRENI SGRAVATI DAGLI USI CIVICI E ALLA DIREZIONE LAVORI DI UN PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
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Area Tecnica |
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31/12/2016 |
402 |
Servizio di trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'anno 2016 - Impegno spesa per rimborso anticipazioni al Comune di Bitti.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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30/12/2016 |
404 |
IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PUNTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE
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Area Tecnica |
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30/12/2016 |
403 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMO SERVICE DI LULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.
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Area Tecnica |
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30/12/2016 |
400 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali.
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Area Amministrativa |
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30/12/2016 |
399 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C., CON SEDE A SASSARI PER LA FORNITURA DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI
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Area Tecnica |
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30/12/2016 |
398 |
IMPEGNO SPESA PER L'AGGIORNAMENTO E ACQUISTO DI ALCUNI SOFTWARE ACCA
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Area Tecnica |
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30/12/2016 |
397 |
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GRUPPI DI CONTINUITA' PER I COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI
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Area Tecnica |
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30/12/2016 |
396 |
LIQUIDAZIONE AL DR. AGR. SALVATORE NOLIS DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PASCOLO NEI TERRENI COMUNALI"
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Area Tecnica |
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30/12/2016 |
395 |
IMPEGNO SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE
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Area Tecnica |
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30/12/2016 |
394 |
Impegno spesa per interventi di manutenzione straordinaria della biblioteca comunale.
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Area Tecnica |
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30/12/2016 |
393 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DEI DISSESTI CREATI DALL'ALLUVIONE DEL 20.12.2016.
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30/12/2016 |
392 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SOFTWARE
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30/12/2016 |
391 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SOFTWARE ARCGIS
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Area Tecnica |
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30/12/2016 |
390 |
IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMUNE
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Area Tecnica |
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30/12/2016 |
389 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DEI DISSESTI CREATI DALL'ALLUVIONE DEL 20.12.2016.
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Area Tecnica |
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30/12/2016 |
388 |
IMPEGNO SPESA PER ARREDO URBANO NEL CENTRO ABITATO
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Area Tecnica |
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30/12/2016 |
387 |
Prestazioni lavorative in regime di straordinario: impegno di spesa e liquidazione
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Area Amministrativa |
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30/12/2016 |
386 |
Riparto diritti di segreteria - anno 2016.
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Area Economico Finanziaria |
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30/12/2016 |
385 |
Liquidazione rimborso spese agli Amministratori.
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Area Amministrativa |
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29/12/2016 |
384 |
Acquisto tramite Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di libri e DVD per la Biblioteca comunale. Aggiudicazione definitiva ditta Novecento s.n.c.
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Area Amministrativa |
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29/12/2016 |
383 |
L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 6 - ART. 27 L. 23.12.1998, N. 448 - L. 10.3.2000, N. 62. AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIE E IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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29/12/2016 |
382 |
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto del servizio Media Point 2017 CIG: Z631CC279C (art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016): approvazione avviso e istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.
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Area Amministrativa |
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28/12/2016 |
381 |
Impegno spesa e affidamento alla ditta MYO S.P.A. per fornitura materiale di cancelleria alla biblioteca comunale.
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Area Amministrativa |
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27/12/2016 |
380 |
Fornitura libri e DVD per la biblioteca comunale - Impegno spesa.
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Area Amministrativa |
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24/12/2016 |
379 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER LA REDAZIONE DELLE TRE FASI PROGETTUALI DEL PIANO DI TAGLIO DEL SOPRASSUOLO FORESTALE SUI TERRENI SGRAVATI DAGLI USI CIVICI
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24/12/2016 |
378 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2015 DOVUTA DAL COMUNE DI ONANI ALL' ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
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Area Tecnica |
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24/12/2016 |
377 |
INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI: REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI ONANÌ
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23/12/2016 |
374 |
Liquidazione di spese bancarie e archiviazione ordinativo informatico - Anno 2015 - CIG. ZC40D44562.
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Area Economico Finanziaria |
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22/12/2016 |
373 |
ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI 2016/2017 ORGANIZZATE DALL'ASS. PRO LOCO. IMPEGNO DI SPESA
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Area Amministrativa |
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20/12/2016 |
372 |
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'avvio dei cantieri verdi ai sensi dell'art. 29 comma 36 della L.R. N°5/2015, (art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016) : approvazione avviso e istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.
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Avviso pubblico |
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istanza |
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19/12/2016 |
376 |
APPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO PREDISPOSTO DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'INTERVENTO DENOMINATO " RIPRISTINO STRADA SAN BACHISIO - GALLÈ - ID 1593 - 1594 - 1595 " E
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Area Tecnica |
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19/12/2016 |
375 |
IMPEGNO SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE
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Area Tecnica |
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19/12/2016 |
371 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2016 DOVUTA DAL COMUNE DI ONANI ALL' ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
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Area Tecnica |
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19/12/2016 |
369 |
PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA' E DI DISAGIO - ANNUALITA' 2015: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE E IMPEGNO DI SPESA.
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Linea intervento 1 |
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Linea intervento 2 |
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Linea intervento 3 |
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17/12/2016 |
370 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DECORTES GRAZIANO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE IN LOCALITA' "SU JACCAGLIU"
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Area Economico Finanziaria |
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16/12/2016 |
368 |
Oneri associativi ASEL. Impegno e liquidazione per l'anno 2016
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Area Amministrativa |
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16/12/2016 |
367 |
Prestazioni lavorative in regime di straordinario: impegno di spesa e liquidazione
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Area Amministrativa |
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15/12/2016 |
366 |
Spese postali periodi Gennaio/Giugno e Agosto/Ottobre 2016. Liquidazione di spesa - CIG. ZA81C8BFF1.
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Area Economico Finanziaria |
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15/12/2016 |
365 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO: IMPEGNO DI SPESA
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Area Amministrativa |
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15/12/2016 |
364 |
TEFA anni 2011-2014 - Impegno e contestuale liquidazione di spesa alla Provincia di Nuoro.-
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Area Economico Finanziaria |
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15/12/2016 |
363 |
Acquisto tramite Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di libri per la Biblioteca comunale anno 2016. Aggiudicazione definitiva ditta Novecento s.n.c.
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Area Amministrativa |
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15/12/2016 |
362 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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15/12/2016 |
361 |
CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 36, L.R. N°5/ 2015: LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016
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Area Amministrativa |
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14/12/2016 |
360 |
Impegno di spesa per debito iscritto ruolo e contestuale liquidazione.-
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Area Economico Finanziaria |
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14/12/2016 |
358 |
Referendum costituzionale del 4.12.2016. Liquidazione competenze al personale dipendente per lavoro straordinario.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/12/2016 |
357 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per incarico revisore conti.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/12/2016 |
356 |
Polizza assicurativa autocarro Nissan targato BP757KP - Assunzione impegno e liquidazione di spesa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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13/12/2016 |
355 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/11/2016 - 31/12/2016
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Area Amministrativa |
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13/12/2016 |
354 |
LL.RR. N. 6 E 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016.
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Area Amministrativa |
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13/12/2016 |
353 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/11/2016 - 31/12/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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13/12/2016 |
352 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/11/2016- 31/12/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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13/12/2016 |
350 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/12/2016 |
349 |
INSERIMENTI LAVORATIVI ALTERTNATIVI AL DISAGIO SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/12/2016 |
348 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014: INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE NOVEMBRE /DICEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/12/2016 |
347 |
NOMINA DEL NUOVO RUP NEI PROCEDIMENTI DEI LAVORI PUBBLICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2016 |
346 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DORE PASQUALE GOMME PER LA FORNITURA DI 4 PNEUMATICI PER IL NISSAN
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2016 |
345 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per aggiornamento inventario comunale - Acconto
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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10/12/2016 |
344 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SILVIO GODDI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL MEDIA POINT
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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10/12/2016 |
343 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMO SERVICE DI LULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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10/12/2016 |
342 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DENERGIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE RISULTANZE ENERGETICHE PREVISTE DALLA DITTA COFFELY S.P.A. NEGLI INTERVENTI DEL GLOBAL SERVICE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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10/12/2016 |
341 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/12/2016 |
340 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C., CON SEDE A SASSARI PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MEPA, DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/12/2016 |
339 |
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DEGLI INTERVENTI DEL CANTIERE COMUNALE DI RIPRISTINO DELL'ARREDO URBANO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/12/2016 |
338 |
Fornitura libri per la biblioteca comunale - Impegno di spesa CIG ZE31C612CF
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/12/2016 |
337 |
P.L.U.S.:GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 2015/2016. LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/12/2016 |
336 |
CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2015/2016: APPROVAZIONE GRADUATORIE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/12/2016 |
335 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017 ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/12/2016 |
334 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50-2016 LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/12/2016 |
333 |
Referendum costituzionale 04.12.2016. Impegno spesa e contestuale liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/12/2016 |
332 |
P.L.U.S.:GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/12/2016 |
331 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. AGOSTINO CORVETTO PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVORI DI "REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO";
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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05/12/2016 |
330 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITA MANI STABILI SRL DI NUORO PER IL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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05/12/2016 |
328 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per debito fuori bilancio in favore dell'Unione Agricoltori Sardegna
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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02/12/2016 |
329 |
Servizio di Segreteria Comunale - Liquidazione indennità di scavalco in favore della Dott.ssa Daubler Emanuela Friederike.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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02/12/2016 |
327 |
Specifiche responsabilità ai sensi degli artt. 36 e 17 lett. i) CCNL 1.4.1999, così come novellato dal CCNL 22.1.2004, ed assegnazione budget premio collettivo di produttività - liquidazione annualità 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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01/12/2016 |
326 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI: ACQUISTO TRAMITE MEPA - CIG Z5E1BF43F7- LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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30/11/2016 |
325 |
Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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28/11/2016 |
324 |
SOGGIORNO ANZIANI 2016: LIQUIDAZIONE
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Area Amministrativa |
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28/11/2016 |
323 |
Liquidazione di spesa precedentemente impegnata per seminario formativo XXIV convegno regionale A.N.U.S.C.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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24/11/2016 |
322 |
STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DA ESEGUIRSI IN AGRO DI ONANÌ IN LOC. "SANTU BACHIS" - APPROVAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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Allegati |
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24/11/2016 |
321 |
STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DA ESEGUIRSI IN AGRO DI ONANÌ IN LOC. "SU ILICHE - DUOS RIOS" - APPROVAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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Allegati |
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24/11/2016 |
320 |
PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA' E DI DISAGIO - ANNUALITA' 2015: APPROVAZIONE BANDO E APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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22/11/2016 |
319 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016):LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016
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22/11/2016 |
318 |
Oneri associativi ANUTEL. Impegno e liquidazione per l'anno 2016.
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22/11/2016 |
317 |
Servizio di trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'anno 2016 - Impegno spesa per rimborso anticipazioni al Comune di Bitti.
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22/11/2016 |
316 |
Assunzione impegno di spesa per liquidazione debito fuori bilancio in favore della Soc. Cattolica Assicurazioni - CIG. Z7F1C0BE7F
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Area Economico Finanziaria |
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22/11/2016 |
276 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL MORO S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI
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Area Tecnica |
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19/11/2016 |
315 |
APPROVAZIONE ESITO SORTEGGIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO PASCOLO NEI TERRENI COMUNALI"
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Area Tecnica |
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17/11/2016 |
314 |
CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 36, L.R. N°5/ 2015: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016
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16/11/2016 |
313 |
Incarico Revisore dei Conti - Assunzione impegno di spesa.
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16/11/2016 |
312 |
Assunzione impegno di spesa per liquidazione debito fuori bilancio in favore della ditta MAGGIOLI S.p.A. - CIG ZD01C0BCCC.
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Area Economico Finanziaria |
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16/11/2016 |
311 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di supporto all'elaborazione del certificato al Bilancio di Previsione 2012.
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Area Economico Finanziaria |
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15/11/2016 |
310 |
SUPPORTO ORGANIZZATIVO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: INTERVENTI DI TRASPORTO-ACCOMPAGNAMENTO ANNO SCOL. 2015/2016. LIQUIDAZIONE.
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15/11/2016 |
309 |
INSERIMENTI LAVORATIVI ALTERTNATIVI AL DISAGIO SOCIALE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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15/11/2016 |
308 |
L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 6 - ART. 27 L. 23.12.1998, N. 448 - L. 10.3.2000, N. 62. AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2016. PUBBLICAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA
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Area Amministrativa |
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10/11/2016 |
307 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014: INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE AGOSTO 2016.
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10/11/2016 |
306 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI: ACQUISTO TRAMITE MEPA - CIG Z5E1BF43F7- IMPEGNO DI SPESA.
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10/11/2016 |
305 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016
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10/11/2016 |
304 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MEDIA POINT (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016.
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09/11/2016 |
303 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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09/11/2016 |
302 |
Servizio di Segreteria Comunale - Liquidazione indennità di scavalco in favore della Dott.ssa Daubler Emanuela Friederike.
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Area Economico Finanziaria |
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09/11/2016 |
301 |
Servizio di Segreteria Comunale - Liquidazione indennità di scavalco in favore della Dott. Manca Matteo.
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08/11/2016 |
300 |
Liquidazione fattura n. 762 del 13.10.2016 alla ditta Olin snc di Piras Todde &C di Nuoro per la fornitura di consumabili per gli uffici comunali.
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Area Tecnica |
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08/11/2016 |
299 |
Liquidazione fattura n. 763 del 13.10.2016 alla ditta Olin snc di Piras Todde &C di Nuoro per la manutenzione delle stampanti negli uffici comunali.
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Area Tecnica |
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07/11/2016 |
298 |
MPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEL PRATO VERDE DA SISTEMARE NELL'AREA DEL BELVEDERE
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03/11/2016 |
297 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016.
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03/11/2016 |
296 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione della quota consortile, anno 2016, al Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta".
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Area Amministrativa |
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03/11/2016 |
295 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per acquisto carte d'identita.
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03/11/2016 |
294 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016
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03/11/2016 |
293 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Compagnia Barracellare per interventi di sfalcio della vegetazione infestante dai lati delle strade e all'interno di aree di pertinenza Comunale.
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Area Amministrativa |
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03/11/2016 |
292 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Compagnia Barracellare per servizio antincendio 2016.
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Area Amministrativa |
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02/11/2016 |
291 |
Liquidazione di spesa precedentemente impegnata in favore della Ditta GIESSE FORNITURE SRL di
SASSARI - Codice CIG ZE71B99E6C.
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28/10/2016 |
290 |
CANTIERI COMUNALI EX ART. 29, COMMA36 L.R. 5/2015. PROSECUZIONE DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PERIODO 07/11/2016 - 09/12/2016. IMPEGNO DI SPESA.
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28/10/2016 |
289 |
MANIFESTAZIONE TEATRALE: LE AVVENTURE DI PINOCCHIO. LIQUIDAZIONE
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27/10/2016 |
288 |
Rettifica determinazione n. 146.2015 relativa all'affidamento al geometra Gian Mario Murgia per l'incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori relativo a "Intervento di messa in sicurezza dell'area esterna della scuola dell'infanzia" Progetto Iscol@ 2015
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27/10/2016 |
287 |
Corso di formazione per il giorno 4 novembre 2016 avente ad oggetto "L'ATTUALE ASSETTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI. LA GESTIONE OPERATIVA DELLA GARA NEL NUOVO CODICE" - Impegno di spesa in favore di "ASEL Sardegna".
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27/10/2016 |
286 |
Indizione avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione dei lavori di: Interventi di miglioramento pascolo nel territorio comunale di Onanì.
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Area Tecnica |
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Avviso pubblico di manifestazione di interesse |
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Mod. A Domanda manifestazione |
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25/10/2016 |
285 |
Liquidazione fattura n. 6 del 06.10.2016 alla ditta Gesi di Tedde Mario per l'integrazione sistema di sicurezza per la sala multimediale nei locali della scuola media ed elementare.
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Area Tecnica |
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24/10/2016 |
284 |
Liquidazione Addizionale regionale quote associative ANCI Sardegna a seguito riconoscimento debito fuori bilancio.
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Area Amministrativa |
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24/10/2016 |
283 |
Liquidazione di spesa precedentemente impegnata in favore della Ditta GRAFICHE E.GASPARI di Granarolo dell'Emilia per fornitura registro provvisorio 2016 delle unioni civili - Codice CIG ZB81AF7C2E.
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24/10/2016 |
282 |
Liquidazione di spesa precedentemente impegnata in favore del Rag. Antonio Fancello per l'istruttoria delle domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. e predisposizione della relativa graduatoria.
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24/10/2016 |
281 |
Liquidazione fattura a seguito riconoscimento debito fuori bilancio. Ditta Grafiche Egaspari s.r.l.
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Area Amministrativa |
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24/10/2016 |
280 |
Bando per assegnazione alloggi di E.R.P. - L.R. n. 13/89 e ss.mm.ii . - Presa d'atto verbale e approvazione graduatoria definitiva -
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Area Amministrativa |
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Graduatoria definitiva |
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22/10/2016 |
279 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. COSTANTINA BOE DEL SALDO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO PER L'ANNO 2015.
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Area Tecnica |
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22/10/2016 |
278 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.C.N. s.a.s. PER LA FORNITURA DI UN NUOVO DECESPUGLIATORE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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22/10/2016 |
277 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.C.N. s.a.s. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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22/10/2016 |
275 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER L'ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI
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Area Tecnica |
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20/10/2016 |
274 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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20/10/2016 |
273 |
Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione lavoro straordinario: Assunzione impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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20/10/2016 |
272 |
Aggiornamento inventario comunale. Assunzione impegno di spesa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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17/10/2016 |
271 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARONIA VERDE DEL TERZO ACCONTO PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE DENOMINATO "ARREDO URBANO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO"
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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17/10/2016 |
270 |
Impegno spesa per fornitura di vestiario alla Guardia Urbana e Campestre dalla ditta Giesse Forrniture S.R.l. di Sassari. CIG ZE71B99E6C.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/10/2016 |
269 |
Riversamento al Comune di Corteno Golgi di incasso IMU incompetente . Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/10/2016 |
268 |
Servizio ritiro rifiuti speciali CER 08/03/18 - Liquidazione di spesa a favore della Ditta ECO-3 di Francesco Barone.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/10/2016 |
267 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Compagnia Barracellare per servizio d'ordine svolto in occasione dell'evento "Autunno in Barbagia"
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/10/2016 |
266 |
Servizio di supporto all'elaborazione del certificato al Bilancio di Previsione 2012 - Assunzione impegno di Spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/10/2016 |
265 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Pro Loco per organizzazione evento "Autunno in Barbagia".
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/10/2016 |
264 |
Specifiche Responsabilità ai sensi degli artt. 36 e 17 lett. i) CCNL 1.4.1999, così come novellato dal CCNL 22.1.2004, ed assegnazione budget premio collettivo di produttività - liquidazioni annualità 2014.
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Area Amministrativa |
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14/10/2016 |
263 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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13/10/2016 |
262 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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13/10/2016 |
261 |
LL.RR. N. 6 E 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2016 - 31/10/2016.
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Area Amministrativa |
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13/10/2016 |
260 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/07/2016 - 31/10/2016
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Area Amministrativa |
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13/10/2016 |
259 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07/2016 - 31/10/2016.
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Area Amministrativa |
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13/10/2016 |
258 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/08/2016- 31/10/2016.
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Area Amministrativa |
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12/10/2016 |
256 |
Aggiudicazione definitiva alla ditta Calia geom. Antonello dei lavori Ricostruzione e adeguamento dimensionale del sistema di raccolta e collettamento acque bianche Via Funtana Manna e Via Genova - I° lotto
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Area Tecnica |
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11/10/2016 |
255 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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07/10/2016 |
254 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per adesione alla XXVIII Rassegna Concertistica "Nuoro Jazz".
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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07/10/2016 |
253 |
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/10/2016 |
252 |
IMPEGNO SPESA DITTA BOE & MARREDDU MANUTENZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/10/2016 |
251 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA CALIA GEOM. ANTONELLO DEI LAVORI Ricostruzione e adeguamento dimensionale del sistema di raccolta e collettamento acque bianche Via Funtana Manna e Via Genova - I° lotto
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Area Tecnica |
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06/10/2016 |
250 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016.
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Area Amministrativa |
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06/10/2016 |
249 |
CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 36, L.R. N°5/ 2015: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/10/2016 |
248 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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06/10/2016 |
247 |
SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI ALLO STABILIMENTO TERMALE DI SARDARA - ART. 36 COMMA 2 LETT. A E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativa |
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05/10/2016 |
246 |
Impegno di spesa per organizzazione evento Autunno in Barbagia.
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Area Amministrativa |
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05/10/2016 |
245 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Pro Loco, del Priorato di San Bachisio e del Priorato di Sant'Antonio.
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Area Amministrativa |
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04/10/2016 |
244 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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04/10/2016 |
243 |
Evento Autunno in Barbagia - Impegno spesa per attivazione servizio d'ordine.
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Area Amministrativa |
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04/10/2016 |
242 |
Impegno spesa per realizzazione feste di San Bachisio, San Francesco e Sant'Antonio.
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Area Amministrativa |
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03/10/2016 |
241 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.C.N. DI LULA PER LA FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/10/2016 |
240 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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30/09/2016 |
239 |
L. 162/98 PROGRAMMA 2015/GESTIONE 2016 - AVVIO NUOVI PIANI DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 E IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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27/09/2016 |
238 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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26/09/2016 |
237 |
APPROVAZIONE PERIZIA PER LA RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE DENOMINATO "ARREDO URBANO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO"
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Area Tecnica |
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26/09/2016 |
236 |
Seminario Formativo XXIV Convegno regionale Anusca. Assunzione impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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23/09/2016 |
235 |
Intervento di messa in sicurezza dell'area esterna della scuola dell'infanzia" Progetto Iscol@ 2015. Approvazione stato finale dei lavori
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Area Tecnica |
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23/09/2016 |
234 |
Fida pascolo 2010 - Rimborso somme versate in eccedenza - Assunzione impegno e contestuale liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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22/09/2016 |
233 |
PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 7 DEL d.lGS. N° 50/2016:SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
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Area Amministrativa |
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15/09/2016 |
231 |
L. 192/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI SOGGETTI CON H. GRAVE ANNUALITA' 2015/GESTIONE 2016: APPROVAZIONE BABBISOGNO II° SEMESTRE 2016
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Area Amministrativa |
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15/09/2016 |
230 |
Impegno spesa per la fornitura dei pneumatici per il Nissan Double Cab targato BP757KP
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/09/2016 |
229 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HILTY ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI UN TRAPANO PROFESSIONALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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08/09/2016 |
228 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.
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Area Amministrativa |
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07/09/2016 |
227 |
Polizza assicurativa veicolo Mercedes Benz Sprinter 906BB50 targato FE625AF. - Assunzione impegno e liquidazione di spesa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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05/09/2016 |
225 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MEDIA POINT (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016.
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Area Amministrativa |
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05/09/2016 |
224 |
CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 36, L.R. N°5/ 2015: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016.
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05/09/2016 |
223 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016.
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01/09/2016 |
222 |
Aggiudicazione provvisoria del servizio di "Trasporto studenti scuola dell'obbligo A.S. 2016/2017" e impegno di spesa
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Area Amministrativa |
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01/09/2016 |
221 |
DETERMINATA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI ALLO STABILIMENTO TERMALE DI SARDARA. IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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26/08/2016 |
220 |
Interventi di messa in sicurtezza dell'area esterna alla scuola dell'infanzia. Approvazione atti
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Area Tecnica |
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26/08/2016 |
219 |
XXVIII Rassegna Concertistica "Nuoro Jazz" - Protocollo d'intesa con l'Ente Musicale di Nuoro. Impegno di spesa.
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23/08/2016 |
218 |
Acquisto tramite MEPA - registro provvisorio 2016 delle unioni civili - Impegno di spesa in favore della Ditta GRAFICHE E.GASPARI di Granarolo dell'Emilia. - Codice CIG ZB81AF7C2E.
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Area Amministrativa |
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23/08/2016 |
217 |
Acquisto tramite MEPA - Fogli Registri Stato Civile Anno 2017 - Impegno di spesa in favore della Ditta GRAFICHE E.GASPARI di Granarolo dell'Emilia. - Codice CIG ZB61AF7C9F
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12/08/2016 |
216 |
Servizio ritiro rifiuti speciali CER 08/03/18 - Impegno di spesa in favore della Ditta ECO-3R di Francesco Barone -
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Area Economico Finanziaria |
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11/08/2016 |
215 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE AVVISO, CAPITOLATO SPECIALE E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
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Area Amministrativa |
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11/08/2016 |
214 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016: APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA E APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
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Area Amministrativa |
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Bando |
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Modulo domanda |
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11/08/2016 |
213 |
SOGGIORNO ANZIANI 2016: AFFIDAMENTO
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Area Amministrativa |
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11/08/2016 |
212 |
CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 36, L.R. N°5/ 2015: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2016.
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Area Amministrativa |
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10/08/2016 |
211 |
Liquidazione oneri servizio N.U. 2015.
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Area Economico Finanziaria |
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09/08/2016 |
210 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
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Area Amministrativa |
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Manifestazione di interesse e domanda |
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09/08/2016 |
209 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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09/08/2016 |
208 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto modulo Tinn 770/2016 Semplificato.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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09/08/2016 |
207 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Assistenza e Servizio di aggiornamento Programmi per l'anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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05/08/2016 |
206 |
Impegno spesa per la fornitura e installazione impianto TV per il centro Mediapoint e per la casa museo.
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Area Tecnica |
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05/08/2016 |
205 |
Liquidazione fattura n. 2040/160019879 del 22.07.2016 della ditta MYO Srl di Poggio Torriana per l'abbonamento a banca dati "FORMULA" luglio 2016 - luglio 2017
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05/08/2016 |
204 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/06/2016- 31/07/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/08/2016 |
203 |
Liquidazione fattura TD01 n. 003 del 02.08.2016 della ditta Decortes Graziano per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete viaria in agro.
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Area Tecnica |
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05/08/2016 |
202 |
Liquidazione fattura TD01 n. 004 del 04.08.2016 della ditta Decortes Graziano quale saldo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete viaria
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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05/08/2016 |
201 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014 LINEA DI INTERVENTO N. 3: APPROVAZIONE 2A GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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04/08/2016 |
199 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2016.
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Responsabile di Servizio |
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02/08/2016 |
198 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - PROROGA FINANZIAMENTI PER II° SEMESTRE 2016 E IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/08/2016 |
197 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/08/2016 |
196 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/08/2016 |
195 |
Aggiudicazione definitiva all'ing. Sannio Mario Salvatore per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità dei lavori di Adeguamento e messa in sicurezza ponte sul rio Laerru
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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02/08/2016 |
194 |
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto del servizio Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2016/2017 (art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016) : approvazione avviso e istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Avviso pubblico di manifestazione di interesse |
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Modello A |
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02/08/2016 |
193 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016 - CIG: Z751675B95. LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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01/08/2016 |
192 |
MANIFESTAZIONE TEATRALE: LE AVVENTURE DI PINOCCHIO. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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01/08/2016 |
191 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MOMO SERVICE DI LULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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01/08/2016 |
190 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per configurazione programma servizi demografici e collegamento al SIT.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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30/07/2016 |
189 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOE S.N.C. DI BOE RAIMONDO CON SEDE A LULA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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30/07/2016 |
188 |
IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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30/07/2016 |
187 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMO SERVICE DI LULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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28/07/2016 |
185 |
Assistenza e Servizio di aggiornamento Programmi per l'anno 2016 - Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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28/07/2016 |
184 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2016- 31/03/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/07/2016 |
183 |
LL.RR. N. 6 E 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/07/2016 |
182 |
Servizio trasporto alunni frequentanti la scuola dell'obbligo tratta Onanì - Lula - Bitti a/r. Integrazione impegno di spesa. CIG: Z1B16765A4
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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27/07/2016 |
186 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'ING. SANNIO MARIO SALVATORE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITA' DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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27/07/2016 |
181 |
Impegno di spesa per la manutenzione delle stampanti negli uffici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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27/07/2016 |
180 |
Impegno di spesa per la fornitura di consumabili per gli uffici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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27/07/2016 |
179 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta MYO S.R.L.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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27/07/2016 |
178 |
Revoca determina Responsabile Servizio Finanziario n. 20/01.07.2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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26/07/2016 |
177 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARONIA VERDE DEL SECONDO ACCONTO PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE DENOMINATO "ARREDO URBANO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO"
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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26/07/2016 |
176 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/07/2016 |
175 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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23/07/2016 |
174 |
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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23/07/2016 |
173 |
IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE DENOMINATO "ARREDO URBANO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO" E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BARONIA VERDE" - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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22/07/2016 |
172 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MEDIA POINT (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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21/07/2016 |
171 |
Realizzazione festa di San Bachisio. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/07/2016 |
170 |
Approvazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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graduatoria provvisoria |
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18/07/2016 |
169 |
Conferimento incarico ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 al Rag. Picconi Antonello. Periodo Luglio - Dicembre 2016. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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18/07/2016 |
168 |
CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 36, L.R. N°5/ 2015: LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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11/07/2016 |
166 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MINORI TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/07/2016 |
165 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COFELY ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ONANI'.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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08/07/2016 |
164 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per reintegro spese Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro - anno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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08/07/2016 |
163 |
Impegno di spesa per l'acquisizione dell'abbonamento a banca dati "FORMULA" di MyO s.r.l. tramite MEPA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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08/07/2016 |
162 |
Liquidazione fattura n. 154/E del 20.05.2016 alla ditta Ollsys Computer per la fornitura di attrezzatura per la sala multimediale tramite MEPA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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08/07/2016 |
161 |
Liquidazione fattura n. 164/E del 08.06.2016 alla ditta Ollsys Computer per la per l'installazione e la configurazione di attrezzatura presso la sala multimediale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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08/07/2016 |
160 |
Liquidazione fattura n. 165/E del 08.06.2016 alla ditta Ollsys Computer per la per il collegamento tra la biblioteca e la sala multimediale, ponte radio e rete wi-fi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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08/07/2016 |
159 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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08/07/2016 |
158 |
Liquidazione fattura n. 176/E del 13.06.2016 alla ditta Ollsys Computer per la fornitura di attrezzature per la sala multimendiale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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05/07/2016 |
157 |
L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 6 - ART. 27 L. 23.12.1998, N. 448 - L. 10.3.2000, N. 62. AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2015. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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05/07/2016 |
156 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2014/2015: APPROVAZIONE GRADUATORIE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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05/07/2016 |
155 |
INSERIMENTO LAVORATIVO ALTERNATIVO AL DISAGIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/04/2016 - 30/04/2016.
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05/07/2016 |
154 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014: LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016.
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05/07/2016 |
153 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOE s.n.c. DI BOE RAIMONDO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE
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05/07/2016 |
152 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014: LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA.
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Area Tecnica |
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04/07/2016 |
151 |
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME: ANNUALITA' 2014. AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO VISITE MEDICHE. LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativa |
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04/07/2016 |
150 |
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME: ANNUALITA' 2014. AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO VISITE MEDICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
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Area Amministrativa |
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04/07/2016 |
149 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014 LINEA DI INTERVENTO N. 3: APPROVAZIONE 2A GRADUATORIA PROVVISORIA.
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Area Amministrativa |
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04/07/2016 |
148 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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04/07/2016 |
147 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO/APRILE 2016.
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Area Amministrativa |
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02/07/2016 |
146 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL MORO CON SEDE A LULA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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02/07/2016 |
145 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE.
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Sindaco |
Area Tecnica |
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02/07/2016 |
144 |
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA TICCA & DAGA DEI LAVORI RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'AREA DEL VECCHIO ASILO CROLLATO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2013.
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Area Tecnica |
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02/07/2016 |
143 |
LIQUDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LUPPU S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' RURALE.
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Area Tecnica |
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01/07/2016 |
142 |
Reintegro spese Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro - anno 2015. Assunzione impegno di spesa.
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01/07/2016 |
141 |
Assistenza e Servizio di aggiornamento Programmi per l'anno 2016 - Assunzione impegno di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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30/06/2016 |
140 |
Referendum Popolare del 17.04.2016: Liquidazione competenze ai dipendenti comunali per lavoro straordinario.-
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Area Amministrativa |
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29/06/2016 |
139 |
Referendum popolare del 17.04.2016. Impegno spesa e contestuale liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
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Area Amministrativa |
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29/06/2016 |
138 |
Acquisto modulo Tinn 770-2016 Semplificato Assunzione impegno di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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27/06/2016 |
137 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016 - CIG: Z751675B95. LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2016.
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27/06/2016 |
136 |
LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO CIG ZB6196FB95: LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativa |
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27/06/2016 |
135 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MINORI TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE PERIODO DI APRILE E MAGGIO 2016.
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23/06/2016 |
134 |
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto del servizio Media Point (art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016) : approvazione avviso e istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.
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21/06/2016 |
133 |
SPORTELLO PSICOLOGICO 2014/2015: LIQUIDAZIONE SALDO.
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21/06/2016 |
132 |
Polizza assicurativa veicolo Piaggio S 90 Porter targato EJ399BZ - Assunzione impegno e liquidazione di spesa.-
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Area Economico Finanziaria |
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17/06/2016 |
131 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA.IMPEGNO DI SPESA.
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17/06/2016 |
130 |
Impegno di spesa per configurazione programma servizi demografici e collegamento al SIT.
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Area Amministrativa |
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17/06/2016 |
129 |
Determina a contrarre. Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di Ricostruzione e adeguamento dimensionale del sistema di raccolta e collettamento acque bianche Via Funtana Manna e Via Genova - I° lotto.
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Area Tecnica |
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17/06/2016 |
128 |
Liquidazione di spese bancarie per estinzione conto corrente n. 70387593.
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Area Economico Finanziaria |
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16/06/2016 |
127 |
Impegno di spesa in favore della Compagnia barracellare di Onani per l'espletamento del servizio di sfalcio e stipula convenzione.
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Area Amministrativa |
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16/06/2016 |
126 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2016.
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15/06/2016 |
125 |
Impegno di spesa in favore della Compagnia barracellare di Onani per l'espletamento del servizio antincendio annualità 2016 e stipula convenzione.
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Area Amministrativa |
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13/06/2016 |
124 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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11/06/2016 |
123 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMO SERVICE DI LULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.
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Area Tecnica |
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07/06/2016 |
122 |
L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 6 - ART. 27 L. 23.12.1998, N. 448 - L. 10.3.2000, N. 62. AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2015. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO.
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Area Amministrativa |
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06/06/2016 |
121 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA COFELY ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ONANI'.
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Area Tecnica |
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04/06/2016 |
120 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE.
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31/05/2016 |
119 |
L.R. N° 5/2015: ART. 29 COMMA 36: AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA PRESSA" E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
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30/05/2016 |
118 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARONIA VERDE DELL' ACCONTO PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE DENOMINATO "ARREDO URBANO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO" .
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30/05/2016 |
117 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.R.L. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E IGIENICO-SANITARI.
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Area Economico Finanziaria |
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28/05/2016 |
95 |
Impegno spesa per la fornitura di attrezzature per il centro Mediapoint
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26/05/2016 |
116 |
Liquidazione fattura n. 7 del 17.05.2016 alla ditta Dore Pasquale Gomme di Bitti per la fornitura dei pneumatici per il Piaggio Porter targato EJ399BZ.
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26/05/2016 |
115 |
Liquidazione fattura n. 16 del 04.05.2016 alla ditta Laboratorio analisi di Nuoro per l'esecuzione di analisi su acque naturali ai fini di utilizzo come acque potabili.
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26/05/2016 |
114 |
Liquidazione fattura n. 372 del 09.05.2016 alla ditta Olin con sede in Nuoro per la fornitura di attrezzature per il centro Mediapoint.
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26/05/2016 |
113 |
Liquidazione fattura n. 2 del 10.05.2016 per la realizzazione della video ispezione nel canale di Via Funtana Manna. Ditta Leonardo Spada Sassari.
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26/05/2016 |
112 |
Liquidazione fattura n. 106 del 29.04.2016 della ditta MEM informatica di Nuoro per l'attivazione spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB.
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26/05/2016 |
111 |
Liquidazione fattura n. 190 del 29.04.2016 della ditta MEM informatica di Nuoro per il canone servizio Domos relativo all'anno 2016.
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26/05/2016 |
110 |
Liquidazione fattura n. FATTPA 2_16 del 10.05.2016 alla ditta REV. CAR sas di Carru Giancarlo C. del veicolo Piaggio Porter targato EJ399BZ.
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25/05/2016 |
109 |
Impegno spesa per la fornitura di attrezzature per la sala multimendiale.
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